中油软件反结转的操作流程如下：

登录软件

输入用户名和密码，进入财务系统主界面。

进入结账模块

在软件界面中找到结账模块或相关菜单选项。

识别反结账功能

在结账记录或相关报表中找到反结账按钮或选项。

确认反结账原因

系统可能会询问反结账原因，需如实填写。

录入调整信息

若涉及数据调整，需录入相应的调整信息。

审核与确认

完成上述步骤后，需审核所有信息，确认无误后进行反结账操作。

建议：

在进行反结账操作前，建议先备份相关数据，以防万一。

仔细检查录入的调整信息，确保准确无误。

反结账后，应及时检查相关数据，确保数据的一致性和准确性。